中共北京市委干部理論教育講師團2021年財政預算信息

中共北京市委干部理論教育講師團2021年財政預算信息

目   錄

第一部分 2021年度部門預算情況說明

 一、 部門基本情況

 二、2021年收入及支出總體情況

 三、主要支出情況

 四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

 五、其他情況說明

 六、名詞解釋

第二部分 2021年度部門預算報表

 一、收支總表

 二、收入總表    

 三、支出總表

 四、政府采購預算明細表

 五、財政撥款收支總表

 六、一般公共預算財政撥款支出表

 七、一般公共預算財政撥款基本支出表

 八、一般公共預算財政撥款項目支出表

 九、政府性基金預算財政撥款支出表

 十、國有資本經營預算財政撥款支出表

 十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

 十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

 十三、部門整體支出績效目標申報表

 十四、項目支出績效目標申報表

 

第一部分  2021年部門預算情況說明

一、部門基本情況

(一)單位性質、部門機構設置、職責

市委講師團始建于20世紀50年代。根據中共中央1982年38號文件精神,經市委批準于1985年5月恢復建制,是組織實施干部在職馬克思主義理論和形勢政策教育的職能機構,是財政全額撥款不定級事業單位。編辦批復內設5個職能處室:辦公室、研究室、理論宣講處、百姓宣講處、網絡宣傳處。根據近年來中央和市委的文件精神,北京市委講師團的基本職能任務:組織實施重大理論宣講活動;為各級黨委中心組學習提供服務;開展經常性的形勢政策教育;推進黨員干部在職理論學習;開展百姓宣講;開展網絡等新媒體理論宣傳。

(二)人員構成情況

中共北京市委干部理論教育講師團部門行政編制0人,實際0人;事業編制41人,實際34人;聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)3人。 離退休人員8人,其中:離休0人,退休8人。

二、2021年收入及支出總體情況

(一)收入預算說明

2021年收入預算3127.7萬元,比2020年2947.82萬元增加179.88萬元,增長6.1%。其中:財政撥款3125萬元,比2020年2947.82萬元增加177.18萬元,增加原因:2020年年初批復時,宣講家網站項目未完成預算評審,年初按申報金額的70%預撥,2021年年初宣講家網站項目已完成評審,全額撥付;統籌使用結余資金安排預算0萬元,與上年持平;其他資金2.7萬元,比2020年0萬元增加2.7萬元,增加原因:2020年宣講家網站項目年中追加尾款結轉下年度使用。

(二)支出預算說明

2021年支出預算3127.7萬元,其中:

1.基本支出預算1164.51萬元,占總支出預算37.23%,比2020年1233.54萬元減少69.03萬元,下降5.6%,減少原因:人員減少,人員經費相應減少;厲行勤儉節約,壓縮公用經費。

2.項目支出預算1963.2萬元,比2020年1714.28萬元增加248.92萬元,增長14.52%,增加原因:2020年年初批復時,宣講家網站項目未完成預算評審,年初按申報金額的70%預撥,2021年年初宣講家網站項目已完成評審,全額撥付。部門預算項目主要為宣講家網站項目、百姓宣講項目、辦公用房房租項目經費等。

三、主要支出情況

2021年重點圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、全國兩會精神等,為全市各區、系統理論學習中心組提供理論宣講服務,根據基層單位理論學習需求協辦合辦報告會,培訓基層理論宣講骨干。開展理論宣講精品報告征集和展播活動,評審優秀報告并在宣講家網進行展播,組織報告人在全市開展示范宣講。廣泛開展百姓宣講活動,市級宣講團開啟“線上云宣講+線下面對面宣講”新模式,加強小教員隊伍建設,舉辦百姓宣講骨干培訓班,出版《身邊的正能量》優秀作品集。加強宣講家網站各欄目及內容建設,加強網站運維保障,提升攝錄和影視制作服務質量,加強新媒體運營。認真策劃編輯12期《大講堂》,策劃編輯2021年黨員干部讀本。理論宣講、百姓宣講、宣講家網、《大講堂》形成宣傳合力,滿足全市黨員干部理論學習需要。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

(一)“三公”經費的單位范圍

中共北京市委干部理論教育講師團因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位均為本單位支出,無下屬單位。

(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明

2021年“三公”經費財政撥款預算3.28萬元,與2020年“三公”經費財政撥款預算持平。其中:

1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元,與2020年持平。

2.公務接待費。2021年預算數0.58萬元,與2020年持平。

3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數2.7萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數0萬元,與2020年持平;公務用車運行維護費2021年預算數2.7萬元,其中:公務用車加油1萬元,公務用車維修0.5萬元,公務用車保險0.49萬元,其他0.71萬元,與2020年持平。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2021年中共北京市委干部理論教育講師團部門政府采購預算總額1165.7萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1165.7萬元。

(二)政府購買服務預算說明

本部門2021年無政府購買服務預算。

(三)機關運行經費說明

本部門不在機關運行經費統計范圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2021年,中共北京市委干部理論教育講師團填報績效目標的預算項目4個,占全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算1960.49萬元,占本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本部門2021年無重點行政事業性收費。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產占用情況說明

截至2020年底,中共北京市委干部理論教育講師團共有車輛2臺,37.1萬元(原值);單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套)、775.35萬元(原值),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。

六、名詞解釋

“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

第二部分  2021年部門預算報表

附件: 中共北京市委干部理論教育講師團2021年度部門預算報表.rar

責任編輯:張哲校對:總編室最后修改:
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